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工作总结范文 相关范文 编辑:念秋 发布时间:2018-12-4

审计局2017年度工作总结及2018年工作谋划6篇

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【篇一】

2017年,区审计局在区委区政府和上级审计机关的正确领导下,以党的十九大精神为引领,围绕xx工作大局,依法履行审计监督职责,助力推进审计制度改革,强化审计队伍建设,实现审计职能深化和审计效能提升。2017年共完成审计项目321个,向社会公告审计结果213份。

一、服务xx发展大局,依法履行审计职责,不断强化审计监督职能。一是坚持问题导向实现重点覆盖。2017年区审计局积极落实年度审计计划,有重点地逐步推进审计全覆盖。区审计局财政预算执行审计强化对全口径预算管理、重点专项资金、政府投资项目、民生保障等情况的监督,审计反映了财政预算执行、部门预算执行、保障性安居工程、政府投资项目等四大类17项问题,财政预算执行审计工作报告经市审计局审定后,代表区政府向人大常委会作专题报告;围绕领导干部“履职、用权、决策”,完成领导干部经济责任审计项目6个(含经济责任异地交叉审计项目2个),强化权力监督;加强政府投资项目审计监督,完成政府投资项目309个,累计送审计金额87865.7万元,审定金额84071.56万元,核减投资额(工程款)3794.15万元;关注教育、扶贫等重点领域,开展绩效审计和跟踪审计调查项目2个,代表区政府向人大常委会作2016年度绩效审计工作报告。二是紧扣区委区政府中心工作拓展审计广度和深度,服务经济社会发展大局。加强对政府重大合同履约情况的监督检查,促进提升财政资金的使用绩效;服务精准扶贫工作,开展xx区对口扶贫资金跟踪审计,与区纪委对扶贫工作的专项巡查对接互通,成果共享;强化对重大投资项目的跟踪审计,按不少于区政府当年度投资项目数量5%的比例,选取了爱国路绿地改造工程等10个民生项目进行预算抽查审计,重点监督建设单位落实主体责任情况、招标代理机构和造价咨询机构履职情况,加大对工程标底编制与招投标工作中重大错漏、违法违纪问题的查处力度;强化对重大政策落实情况的监督,2017年聚焦城市更新、强区放权、民生微实事等重大政策措施落实情况,实施并完成3个重大政策跟踪审计项目。三是强化审计整改发挥监管实效。实行审计整改台账制度、整改情况季报制,关注整改难点,列入清单推进,跟踪落实。开展整改“回头看”,对2015年度开展的桂园、翠竹、东晓、南湖、东门街道党政领导经济责任审计整改情况进行检查;落实人大常委会关于审计整改的审议意见,加大督促审计整改力度,2016年绩效审计和2016年度财政预算执行和其他财政收支审计发现问题全部整改,审计整改成效明显。依托区权力在线运行监督平台系统

“审计报告整改回复”模块,对审计整改事项,在线传送、实时监督,明确整改时限,对两次整改期内仍未完成整改的审计项目,系统自动提交纪委监察部门,对整改责任部门启动问责程序,形成监督与监察联动机制。

二、对标新时代新要求,立足助力改革审计管理体制,创新审计监督模式。一是积极探索政府合同监管与审计监督融合机制。区审计局探索建立和完善政府合同全过程闭环管理模式和切实有效的全覆盖监管机制,11月底完成了《落实十九大报告“构建党统一指挥、全面覆盖、权威高效的监督体系”要求,探索我区政府合同监督管理模式》课题报告,提出具体建议,为区相关工作提供参考。二是改进和完善对政府投资项目审计监督模式。根据《深圳市审计局关于深化和改进政府投资项目审计工作的通知》精神,区审计局从2016年9月起,逐步退出政府投资项目建设审批环节,取消工程预算(标底)和采购招投标指导价审计。对重大投资项目进行全过程跟踪审计,并与绩效审计、专项调查相结合,加强对政策执行、资金使用、项目管理等方面的审计。积极推动纠正以审计结果作为政府投资建设项目竣工结算依据,配合有关部门,修改完善xx区政府投资项目管理制度。三是探索推进建立区属单位内部审计机制。为有效消除监督盲区,区审计局经过深入调研,探索建立和完善xx区内部审计工作,推动公权力大、公共资金多、公共项目多、下属单位多的区属部门建立内部审计工作机制,并结合十九大精神学习贯彻,完成了《加强内部审计工作,改革审计管理体制,逐步推进审计“全覆盖”》的调研报告。同时,区审计局正积极牵头建立区会计中介服务预选供应商库,为区属单位加强内部审计提供有力支撑。四是强化审计项目全流程质量控制。建立局重大事项督办机制和审计项目进度跟踪检查机制,加强对审计项目全过程质量管理。坚持问题导向,有重点地开展审计工作。落实审计报告三级复核制度,审计报告由局主要负责同志参加的审计业务会议审定。

三、学习贯彻党的十九大精神,以党建工作为龙头,全面加强审计队伍建设。一是学报告严教育。党的十九大召开以来,区审计局迅速制定《深圳市xx区审计局学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案》,明确任务要求,细化责任分工;形成领导带头、全员发动的学习格局,采取集中学习、集训轮训、引导自学、在审计文化书屋设置学习专栏等方式,推动审计干部全员学报告强教育,局主要负责同志参加了省审计厅举办的市县审计局长培训班,处级干部参加专题学习39人次,科级干部参加专题学习162人次;积极发动党员参加“学报告、学党章”考学活动,检验学习成果,截至目前,区审计局参与考学活动43人次,满分率95%。二是强党建严纪律。区审计局制定印发《xx区审计局党支部2017年党建工作计划》,启动“红色堡垒”、“先锋教育”和“党员对标”三大计划,严格落实从严治党工作部署;开展纪律教育学习月活动,落实谈话提醒制度,深入检查队伍建设存在的问题,以案释纪,以案释法,教育引导审计干部汲取教训,引以为戒。推进依法审计、文明审计、廉洁审计,落实“三会一课”制度、推进“两学一做”学习教育常态化,实行谈话提醒,主动接受区委从严治党和班子岗位适配性专项巡查工作。三是提素质强队伍。区审计局制定印发《xx区审计局2017年推进“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案》,结合学习贯彻党的十九大精神,组织干部职工参加党课、专题讲座辅导,观看视频等多元化学习,全面提升思想站位,领会把握新时代工作核心。加强与上级审计机关的对接沟通,学习先进的审计理念和方法,2017年区审计局共派出7人次参加审计署、省厅和市局的审计项目和专项任务,以审代训,全面提升干部素质。认真落实省以下审计机关人财物统管改革工作要求,2017年区审计局共招录、选调公务员5名、职员2名,审计队伍的年龄和专业结构得到优化。

【篇二】

按照xx市审计局和xx市委、市政府工作部署,我局围绕五项审计工作任务和党建、脱贫攻坚工作,创新审计方式方法,合理安排、统筹调配人力,保证了各项工作顺利实施,取得了一定的成绩,现将有关情况汇报如下:

一、2017年审计工作开展情况

(一)预算执行和其他财政收支情况审计方面

根据市政府批复的《xx市2017年度审计项目计划》和《2017年xx市本级预算执行和其他财政收支审计工作方案》,我局统筹安排、精心组织开展对市本级2016年度预算执行情况审计,结合审计全覆盖工作安排,同步实施对市财政局、文广新局、科技局、体育局、行管局、安监局、物价局、高新区田营循环经济产业园管委会8家单位部门预算执行和经济责任履行情况的审计,同时开展了对安徽恒新建设发展集团有限公司资产负债及损益支情况的审计,委托协审在我局监督下,对2016年城乡一体化环卫服务资金、企业发展引导资金、浦银基金3个项目开展绩效评价审计,并将对我市2016年保障性安居工程跟踪审计、对2016年民生工程资金审计结果纳入同级审综合报告。城乡环卫一体化资金绩效评价项目已追回多付的资金115万元,纪委对相关责任人员进行调查处理。对浦银基金的绩效评价项目,延伸审计新马集镇光武大道征地拆迁资金审计,发现3个行政村3名村干部涉嫌虚报冒领村公益地补偿资金,存在着公款私存、主观占有等嫌疑,经向市政府领导汇报后,已将违纪线索移交新马集镇政府进一步查处,现市纪委、检察院已分别介入调查。对产业引导资金的绩效评价,指出政府部门和企业层面在资金拨付、资金使用方面存在的问题,增强企业对产业引导资金的认识,规范管理和使用。绩效资金的评价项目得到市领导的充分肯定。

7月11日,xx市人大常委会调研预算执行和其他财政收支审计情况,给予了高度评价。7月12日,市政府常务会议专题研究审计报告指出问题的整改,督促各副市长监督分管范围内单位尽快整改。7月27日,局长刘冠军同志受市政府委托向市十六届人大常委会第5次会议作“同级审”审计工作报告,获市人大常委及代表们充分肯定。

(二)经济责任审计方面

2017年1-9月,我局共实施经济责任审计项目41个,已完成21个,涉及被审计领导干部25名,其中市直部门14 名、乡镇街道11 名。审计共查出违纪违规资金560.91 万元,管理不规范资金881.97 万元,损失浪费资金71.02 万元;移交案件线索3条;向市政府提交规章制度2项。

年初根据年度审计计划安排,结合审计全覆盖三年滚动规划,以“同级审”为统领,统筹组织开展2016年度市经济责任审计,同步开展对市财政局、文广新局、科技局、体育局、行管局、安监局、物价局、高新区田营循环经济产业园管委会8个部门的任中经济责任审计。

9月,市长何逢阳主持召开了xx市第六次经济责任审计工作领导小组会议,研究我局提交的包括市经济责任审计工作领导小组成员的调整、领导小组会议主要任务及筹备程序、经济责任审计“逢离必审”的做法与改进建议以及经济责任审计计划确定程序及建议。各领导小组成员单位积极参与讨论,并提出了建设性的意见和建议。何市长对下一步领导小组工作进行了安排。

面对审计全覆盖要求和审计力量明显不足的矛盾,我局变压力为动力,积极引入协审,整合全局审计资源,实行统一指挥、上下联动、强强联手、“大兵团作战”,有效提升了工作效率。加大审计调查走访力度,严肃查处村级负责人在征地拆迁等方面存在的重大问题,推动审计监督向农村基层延伸。加强审计过程控制,严格执行三级复核审理和业务会议制度,强化审计人员纪律和风险意识,促进审计质量提升。

(三)投资审计方面

2017年1-9月,我市投资审计继续按照“控制源头、监督过程、放开结算、规范资金拨付”的总体思路,提前介入重点项目预算控制,通过“双审制”挤去工程招标预算中的水分;通过对在建工程跟踪审计,严控工程变更;通过委托协审单位结算审计,实现项目提质增效;通过邀请人大代表、政协委员监督和专题会议研究,规范项目资金拨付行为,保障扶贫资金及时支付,市政道路控制价审核,确保我市基础设施建设有序推进。

1.2017年1-9月,我局完成投资审计审核项目194个,总审计金额294510.45万元,审减资金11321.56万元,综合核减率为3.84%。其中,控制价审核项目106项,审计资金243372.29 万元,审减资金7504.11万元;竣工结算审计项目88个,审计资金51138.16 万元,审减资金3817.45 万元。组织召开2、3、4、5、6、7、8、9月份工程进度款拨付会议,审核进度款315项次,审核工程进度款77700.01 万元。

2.审计过程中,发挥自身投资审计人员技术优势,结合审计工作经验,加强对政府重点投资工程设计图纸中不合理问题,向业主单位提出合理化建议,经业主单位采纳后优化设计节约工程招标金额2046万元,其中:植物园片区(四条道路)优化土方工程款900万元;福通路优化土方工程款1096万元;中原路优化土方工程款50万元。

3.修改完善了《xx市政府投资工程变更管理办法》,经市政府常务会议研究后发各乡镇街道、市直各单位。修改完善了《xx市政府投资工程进度款拨付会议制度》,已报经市城建工作专题会议研究通过。

4.2017年9月份集中办理涉及扶贫资金的道路、扶贫车间、水利、易地扶贫搬迁项目竣工结算审计,对2016-2017年xx市农村道路畅通工程县乡公路民生工程、水利工程进度款进行审核。完成扶贫工程竣工结算审计项目23个,审计资金4297.64万元,审减资金286.80 万元,公路及水利工程进度款审核资金724.09万元,充分发挥了审计在扶贫资金方面的监管作用。

(四)重大政策措施贯彻落实情况审计方面

按照上级审计机关每季度确定的审计重点,完成对我市上半年稳增长重大政策措施贯彻落实情况跟踪审计,包括重大项目加快推进政策措施方面---传统产业升级改造项目情况;产业集聚发展基地建设政策措施情况;义务教育事业均衡发展政策措施等方面执行情况。抽查了市经信委、财政局、发改委等单位的有关项目,审计结果已按时上报xx市审计局。

(五)专项资金审计方面

1.保障性住房跟踪审计。按照省厅和xx市局统一安排,对我市2016年保障性安居工程任务分解及项目建设、分配完成情况,农村危房改造项目建设完成及资金发放情况,廉租房分配使用情况进行了审计。

2. 民生工程资金审计。按照xx市审计局统一组织,根据方案要求,实施对我市美丽乡村建设工程、农村饮水安全工程情况审计调查,审计(调查)结果纳入xx市审计局汇总报告,审计调查发现的问题引起xx市领导高度重视,被xx市常务副市长陈军批示,批示市财政局认真做好审计发现问题整改。

3. 财政资金绩效评价审计。按照市政府主要领导安排,委托协审机构在审计部门监督指导下,结合对财政局专业科室资金审计,对2016年城乡一体化环卫服务资金、企业发展引导资金、浦银基金3个项目开展绩效评价审计,评价结果计划纳入今年的财政同级审工作报告。

二、2017年审计工作亮点

(一)采用先进技术手段开展审计,审计质效取得突破。

一是同级预算执行审计探索大数据应用,审计报告得到市人大高度认可。在今年的财政同级审计项目中,xx市审计局积极探索在审计实践中运用大数据分析技术,加大数据综合利用力度,提高运用信息化技术查核问题、评价判断、宏观分析的能力。在财政决算审计中,我局采集分析了财政一体化大平台数据、非税收入数据、总预算会计数据、预算数据、决算数据、各单位财务数据,基本实现了财政数据审计“全覆盖”。通过对数据进行清理、转换、验证,运用计算机语言进行比对,经审计核实取证,运用大数据分析,快速锁定问题,发现了部分单位预算执行不到位、预算执行进度不均衡、部分单位预算指标结余、非税收入未及时上缴国库等问题。

二是3个财政资金绩效审计评价取得重大突破,建设性作用得到积极发挥。今年我局再次与协审合作,在局统一组织指导下,对全市产业引导资金、城乡一体化环卫服务资金、浦银城镇化基金项目开展专项资金绩效审计评价。通过财务审计、实地查看、发放调查问卷、量化指标测评等审计技术手段,一方面对3项资金的管理使用、绩效发挥和存在问题作出了客观评价;另一方面延伸审计取得重大突破:1.查出并追回城乡环卫一体化资金因面积计量错误多付资金115.01万元;2.浦银基金延伸审计到新马集镇光武大道征地拆迁项目,发现3个行政村3名村干部涉嫌虚报冒领村公益地补偿资金20余万元,存在公款私存、主观占有等行为,经向市政府领导汇报后,已将违纪线索移交新马集镇纪委进一步查处;3.针对产业引导资金绩效审计评价发现的问题,我局积极思考,主动作为,破解资金管理使用中的“瓶颈”,结合我市经济发展实际情况,从审计专业的角度修改撰写了《xx市工业投资发展资金管理办法》(草稿)上报市政府,以加强奖补资金的管理,提高产业发展水平和资金使用效益,更好地促进全市经济健康发展。

三是利用计算机审计方法开展人社局巡查前审计,收效显著。社会保障资金量大、面广、涉及到千家万户,基金管理的信息化程度高,征缴网络化、发放社会化的计算机信息系统已形成,仅凭手工审计手段很难找到匿藏违纪违规问题。按照市领导要求,我局运用计算机审计技术,通过对全市参保人员信息比对,筛选出财政供养人员在领取财政工资的同时重复领取城乡居民、城镇职工养老保险金,涉及金额4.93万元;参保城镇职工养老保险的同时重复参保城镇居民养老保险疑点人员27人,涉及金额8.55万元;18名财政供养人员在领取财政工资的同时,重复参保城乡居民养老保险,以及19家企业欠缴职工社会保险费508.2万元等问题。审计结果得到市人社局高度认可,解决了该局长期以来在社保电子数据管理中的“短板”和困惑,促进了社会保障资金的规范使用和管理。

四是采用数据对比审计,揭示扶贫领域问题,助推精准扶贫。按照市委、市政府的安排,我局对2017年新增的695名贫困户进行了数据对比审计。共采集了机动车登记数据、工商登记数据、社保数据、财政供养人员数据、不动产登记数据、国地税纳税登记数据、全市编制信息数据、残疾人信息数据、农机登记数据以及村干部人员信息数据。通过计算机大数据分析的审计方法,分析新增贫困人员拥有房产、车产及企业数量,重点审查贫困人员隐瞒收入或身份问题,审计结果如下:(1)社保数据审计疑点:新增贫困人员中同时在企业上班,缴纳城镇职工养老保险的共有2人,新增贫困人员中同时领取退休养老金的共有1人。(2)车辆登记数据疑点:贫困人员中同时购买机动车(包括低速车、小型汽车、大型汽车)的共有4人,贫困人员中同时购买拖拉机、联合收割机等农用车辆的共有5人。(3)工商数据疑点:新增贫困人员中同时作为法人办理工商营业执照的共有10人。(4)不动产数据疑点:新增贫困人员中购买不动产的共有5人。(5)96名贫困人员身份信息登记错误。该次审计在全市反响强烈,我局做法作为先进经验在xx市审计系统。同时我局起草制定了《xx市统筹整合涉农扶贫项目资金审计监督暂行办法》,指导开展扶贫资金项目审计,充分发挥审计在脱贫攻坚中的重要监督和保障作用。

(二)加强成员单位工作联系,建立协作配合工作机制。

一是积极配合市纪委开展巡察工作。今年以来我局先后抽调5名业务骨干,参加xx市巡察组,对xx市重点工程管理局、公共资源监督局开展巡察;参加xx市巡察组,对xx中学、xx一中、交通局、市场监督管理局等单位巡察。抽调近20名业务骨干,集中开展人社局、泉阳镇巡查前审计。向各级巡察组提交审计报告近20份,审计结果成为巡察的重要依据,充分发挥了审计监督在反腐败斗争中“尖兵”和“利

剑”作用。二是抽调5名业务骨干配合财政局开展全市市直单位及各乡镇街道“三公”经费专项检查。三是在组织部门的支持和配合下,完成对科协等14名领导干部的离任交接工作。

(三)多举措强化审计队伍建设,审计人才聚合和使用机制初步建立。

一是审计联络员制度初步建立。6月29日,按照市政府主要领导安排,市审计局召集市委办、政办、组织部、财政局、公安局、检察院、交管大队、教育局、人社局、卫计委、信访局等11个部门审计联络员召开2017年审计联络员调研座谈会。探索将市直单位内部审计人员和18个乡镇街道财政所骨干人员,纳入审计联络员人才库,由审计机关统筹管理、培训和抽调使用,弥补审计任务重和审计力量不足的矛盾,实现审计全覆盖工作目标。

二是借助人才引进绿色通道,公开引进高层次专业人才。在市委、市政府高度重视下,我局积极争取市政府名额,通过进入高校广泛宣传,引进研究生人才2名,公开招录计算机专业人才1名,招录公务员2名,有效促进审计队伍年轻化、专业化。通过多方努力,xx审计力量聚合和使用机制初步形成,审计人才队伍明显优化,为审计全覆盖持续推进奠定了坚实人才基础。

三是开展多种形式的业务培训,不断提升财务审计人员综合素质。我局班子高度重视人员队伍建设,3月份联合财政局召开了全市市直单位及各乡镇街道“三公”经费检查前培训会议。4月15日开始,分三期联合市财政局在xx师范学院举办了财政财务与审计专题培训班,对全市市直单位、乡镇财政所200多名财务报账员和审计联络员进行了培训。5月份派出5名投资审计业务人员参加中国城建培训中心在成都开展的工程审计实务专题培训班。8月派出5名业务骨干,在局长的带领下参加了在成都举办的五大发展行动(财政)研修班;派出4名业务骨干参加了中国内审协会在昆明举办的经济责任审计培训。

三、机关建设情况

(一)党建及党风廉政建设工作开展情况

2017年,局党组坚持“围绕中心抓党建、抓好党建促审计”的工作思路,始终贯彻全面从严治党、管党措施。具体做到三个着力。一是着力抓好学习教育制度化、常态化。以扎实推进“两学一做”为抓手,成立基层党组织标准化建设领导小组,及时调整了局党总支,改选了局支部,健全了党总支、党支部领导班子,年初制定了党建工作学习计划,通过领导干部讲党课带头学,每个党员通过集中学习、交流互学和个人撰写心得笔记;教育党员自觉用党规党纪规范言行;研究制定审计局党建工作责任制,从财力、物力、人员等方面给予了充分保障。二是着力抓实党建责任具体化。党支部按照要求组织党员召开“不合格党员20种表情矫正回头看”,开展“讲重作”专题学习讨论。党组书记参加党委(党组)书记抓党建工作ca88亚洲城app评议会议,受到市委主要领导好评。三是着力抓活活动载体创新化。有序开展学习,撰写学习笔记,组织党员到党内政治生活馆接受党性知识教育,观看纪录片《党性之光》;为庆祝建军90周年,全局统一观看了习近平讲话;为切实了解青年干部的思想、工作和生活情况,树立爱才惜才、关心关爱青年干部的意识导向,召集35周岁以下年轻人召开了青年干部座谈会。积极组织开展形式多样的机关业务活动,20余名职工参加市趣味运动会,党支部、局工会联合重点工程管理局举行了篮球友谊赛,参加xx市审计局机关党委举办的羽毛球比赛,获得团体第一名、个人单打第二名、第四名的好成绩。

结合“两学一做”和“党性党责党风党规党纪”专题教育年活动,以十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神等为主要内容,采用集中学习与自学相结合的方式,利用每周一例会时间由班子成员轮流带领局全体干部职工学习《党章》、《党规》、习总书记系列讲话和党风廉政建设经典案例;同时,邀请市纪委派驻纪检组负责同志来局授课,观看了纪录片《滑落》和大型反腐纪录片《巡视利剑》,撰写心得体会;组织全体审计人员到xx市廉政教育基地接受警示教育。高质量召开组织生活会和 “整改落实巡视反馈指出问题和提出意见建议”及“讲政治、重规矩、做表率”专题民主生活会,班子成员认真查摆问题,开展批评和自我批评,对照查摆出的问题,限时整改。

四、脱贫攻坚工作开展情况

2017年,我局继续与陶庙镇对接,扎实开展对朱寨、赵寨两个行政村精准扶贫工作。按照市统一安排,调整新增10名财供人员参加帮扶工作,新增帮扶贫困户52户。局领导班子带领结对帮扶人员与村两委班子座谈调研,共同解决脱贫攻坚工作碰到的实际问题,为村两委出谋划策;结合春节和秸秆禁烧期间走访慰问赵寨村和朱寨村203户贫困户,准确掌握帮扶对象家庭情况,宣传市委市政府脱贫攻坚政策措施,帮助解决困难。“六一”前夕,联合市妇联到陶庙小学慰问留守儿童。日常审计工作中,为各乡镇街道实施的脱贫攻坚建设项目开辟“绿色通道”,优先给予安排控制价和结算审计,确保脱贫攻坚项目进度。

作为陶庙镇脱贫攻坚帮扶牵头单位,做好对卫计委、公安局等14个帮扶责任单位的牵头联络工作,及时组织、督促各单位完成各项脱贫攻坚工作任务。8月组织召开帮扶陶庙镇14个单位近300名帮扶人员业务培训会议,“十一”国庆节期间,组织卫计委、公安局、妇联等14个帮扶责任单位在牵头市领导的带领下,认真开展大排查工作,走访慰问66户贫困户,准确掌握帮扶对象家庭情况,宣传市委市政府脱贫攻坚政策措施,帮助解决实际困难,督促镇、村对排查问题进行整改。由于脱贫攻坚工作积极主动、不等不靠,多次受到市扶贫办、陶庙镇党委政府的好评。

五、2018年工作谋划

过去一年,我局按照协调推进“四个全面”战略布局的要求,依法全面履行审计监督职责,体制机制更加健全,单位管理趋于规范,审计工作取得了一定的成绩,但仍存在问题与不足。在深入分析原因的基础上,结合国家经济工作相关政策,紧紧围绕市委、市政府中心工作,凝心聚力,不断提高站位,进一步加强协作配合,努力服务xx经济社会发展大局,现对2018年全局工作作出整体规划:

(一)经济责任审计工作

1.创新审计方式,多措并举推进经济责任审计工作全覆盖。

根据省、xx市《关于推进领导干部履行经济责任审计监督全覆盖的工作方案》要求,经市经济责任审计工作领导小组批准同意,取消“逢离必审”做法,加大任中审计力度,制定三年审计规划和年度审计计划。

2018计划开展10个任中审计项目(含7个市直单位,3个乡镇街道及所属村居),通过购买审计服务的方式委托协审承担:(1)15个任中审计项目(含12个市直单位,3个乡镇街道及所属村居),(2)承担绿博、建投、工投3个国有企业审计;(3)由我局和协审共同承担义教均衡经费、秸秆禁烧经费、扶贫资金三项专项资金的绩效评价或审计调查;(4)选取粮食局、公安局系统和1个乡镇,组织实施内管干部经济责任审计。通过以上国家审计、社会审计和内部审计三种方式相结合,确保此届任期审计对象全覆盖工作目标的实现。

2.增强组织保障,发挥领导小组成员单位合力。

充分发挥我市领导小组会议在经济责任审计工作开展中的强大指导和保障作用,坚持领导小组会议常态化运行,认真落实市经济责任审计工作领导小组指导意见,进一步提高站位,为市委市政府当好参谋。加强与领导小组成员单位之间的协作配合,调动各成员单位在推进经济责任审计工作中的积极性,改变审计局“自说自话”的局面,根据各部门职责,成员单位共同完成领导小组会议筹备、议题征集、审前见面、任前告知、离任交接、整改检查、结果运用等工作,树立经济责任审计工作成员单位人人有责的观念。尤其在审计计划和巡察计划的衔接、审计结果运用方面,加强与纪委、组织部门的协作配合,增强审计工作的计划性和严肃性,切实提高审计结果运用。

3.探索开发经济责任审计信息平台,加大大数据审计力度。

为促进经济责任审计项目计划管理工作科学规范化,提高工作效率和审计成果运用,计划于2018年创新开发经济责任审计信息平台,按照“对象、单位、成果、整改”四个版块,实现领导干部任职期限、审计情况及逾期提示,项目实施及动态管理,审计成果展现,审计整改及结果运用四方面的功能。运用此系统一方面可以直观全面地反映领导干部基础信息和干部历年审计情况,从而确定重点审计对象;一方面可供审计人员和经济责任审计领导小组成员单位共享审计成果,进一步发挥审计监督合力,提高审计管理工作水平。同时积极运用大数据技术,加大业务数据与财务数据、单位数据与行业数据以及跨行业、跨领域数据的综合比对和关联分析力度,提高运用信息化技术查核问题、评价判断、宏观分析的能力。

4.从四个维度入手,努力提升审计质量和审计监督作用。

按照何市长要求,计划2018年审计工作从业务、行政管理、政治、社会心理四个维度着手,设法解决各方面存在的问题,发挥审计监督在国家治理中“免疫系统”的作用;要积极营造鼓励创新的工作氛围,加强审计方法、审计机制和审计理念的创新,探索建成具有xx特色的经济责任审计模式。一是加强内部管理,通过奖优惩劣,督促审计业务提质增效。二是探索创新审计技术方法,注重延伸审计和专项审计调查,力争通过审计,揭示某项事业发展和一个行业、部门管理中存在的机制体制方面的问题。三是加强培训和经验总结,强化审计人员“四个意识”,提高业务能力和综合素质。四是及时发送会议通知、纪要,传递、通报审计结果,最大程度地发挥审计作用和效力。

(二)投资审计工作

认真学习研究有关政策法规,紧跟当前形势,做好政府投资工程审计工作的转型,更加侧重于对政府投资领域过程相关责任单位的监管。

1.为更好服务我市大建设大发展格局,计划在省厅和xx市局投资协审库中再招入3-5家造价咨询机构解决目前工程投资审计项目进展慢的问题;同时,大力推进《安徽省投资审计管理系统》应用,规范政府投资审计业务,提升投资审计质量。

2.为保障建设资金合理、合法使用,正确评价投资效益,促进总结建设经验,提高建设项目管理水平,2018年我局将对已经编制出竣工决算的项目和单位实施竣工决算审计。

(三)预算执行审计工作

以预算执行为统领,结合经济责任审计、专项资金审计(调查)、专项资金绩效评价,审计方式上继续采取全局联动、协审参与的方式,审计手段上积极推进计算机审计技术与方法,利用大数据平台,关注重点领域、重点单位、重大资金和领导关心、社会关注的热点,全力提升预算执行审计质量。2018年计划选取财政局、水务局、民政局、信访局、档案局、公共资源交易监督管理局、招商委、农机局、xx中学、重点工程管理局10个单位开展部门预算执行审计。

(四) 加大审计整改力度和审计结果运用

1.积极向市委、市人大、市政府报告,研究制定《xx市审计查出问题整改情况向市人大常委会报告的意见》,进一步明确报告的时间和节点、责任分工和报告主体,细化报告内容,规范报送流程,强化责任追究,配合人大监督,推进整改情况公开,切实落实问题整改,将整改报告工作制度化、长效化。

2.进一步加大审计整改监督检查力度,一是注重审计过程中的问题整改,做到发现问题立行立改;二是积极与组织部、督查考核局对接,在市人大常委的领导下,加大对审计整改情况检查,对问题单位进行督察和满意度测评,对逾期整改不到位单位适时开展专题询问。

3.充分利用人大常委会议、巡视巡察工作、经济责任审计工作领导小组会议,促进市委、市政府、纪检、组织和主管部门对审计结果的运用,提升审计的社会认可度,发挥审计在建章立制、保护干部方面的积极作用和在国家治理中“免疫系统”的功能。

(五)加强人员队伍建设,打造xx审计铁军

1.加强审计联络员队伍建设,充分利用人社、教育、卫生、公安等重点单位内审资源,依托乡镇财政所,建立覆盖全市的审计联络员队伍。开展多层次、灵活多样的教育培训,以适应审计全覆盖工作需要。

2.继续引进审计高层次人员,补充经济责任审计和政府投资审计人员,加大对新进人员的培训,建立一支业务精、素质高、力量强的xx审计铁军。

【篇三】

今年以来,我局在区委、区政府和xx市审计局的正确领导下,认真贯彻执行党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神,牢固树立“四个意识”,主动适应新常态,始终围绕区委、区政府工作中心,自觉把审计工作融入我区经济社会发展大局,依法履职尽责,突出对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督,进一步加大审计力度,创新审计方式,提升审计能力,提高审计效率,各项工作取得了一定成效。截至今年11月20日,我局完成审计项目13个,在审项目6个。查出管理不规范资金34497.8万元;违规金额5711.4万元。其中:应上交财政金额5677.85万元;应归还原渠道资金6.3万元;应调账处理金额32581.89万元;向有关部门移送处理事项2件,提交审计信息5篇。切实发挥好审计在党和国家监督体系中的重要作用。现将今年工作总结如下。

一、2017年审计工作开展情况

(一)预算执行审计。

根据2017年审计项目安排,开展对区财政局2016年度本级财政预算执行及其他财政收支情况审计,区财政局、区国土资源和规划局、区来穗人员服务管理局3个部门的预算执行情况审计。

1.2016年度本级预算执行和其他财政收支审计。对区财政局组织的2016年度财政预算执行及其他财政收支情况进行了审计,以推动全面规范、公开透明的预算制度建立和发挥财政资金绩效为审计目标,以“预算执行”为主轴,紧紧围绕预算分配、资金使用、政策目标实现和权力运行等重点环节,着重研究解决政府财政运行层面各个环节和关键点存在的漏洞和问题。审计结果表明,区财政局提供的区本级财政收支的会计资料基本真实地反映了2016年度预算执行及其他财政收支情况,预算执行及其他财政收支基本遵守了有关财经法规。但也存在部分预算项目实施进度慢,资金执行率偏低;财政存量资金管理有待加强;个别单位国有资产管理不到位等问题。针对审计发现问题,我局对区财政局提出提升财政绩效管理

,提高资金使用效益;继续深化预算管理制度改革,提高预算管理水平;加强单位资产管理,防止国有资产流失等审计建议。为进一步规范财政资金管理,提高资金使用效益发挥了积极作用。

2.2016年度部门预算执行情况审计。对区财政局、区国土资源和规划局、区来穗人员服务管理局3个部门的预算执行情况进行审计。以促进被审计单位进一步规范和加强预算管理,严格执行预算,提高财政资金的使用效益为目标,着重关注资金使用绩效和政策目标的实现情况,重点检查被审计单位当年收支预算编制是否科学、合理,收支预算执行结果是否真实、合法,重点关注“五公经费”、专项资金支出的合规合法性和真实性,人员编制的真实性,是否存在乱收费、吃空饷、虚报、冒领、截留、挪用、滞留财政资金等违规违纪的行为。从审计情况来看,这些部门的预算执行总的情况是好的,但也存在一些问题,如部门预算结余资金未按规定及时清理、上缴区财政;非税收入未及时上缴区财政;部门预算执行率偏低,影响财政资金使用绩效等问题。通过审计,促进行政单位进一步规范和加强预算管理,严格执行预算,提高财政资金的使用效益。

2017年10月16日,在xx区第二届人民代表大会常务委员会第八次会议上,我局代区政府向区人大常委会作了《关于xx市xx区2016年度本级预算执行和其他财政收支审计工作报告》,提交的审计工作报告得到了区人大常委会的充分肯定,认为区审计局依法对财政预算执行、部门预算执行等开展了审计,在规范财政监督管理、严肃财经纪律等方面发挥了重要作用。

(二)经济责任审计。

一是强化领导干部经济责任审计专题培训。2017年2月17日,我局积极配合区委组织部开展领导干部经济责任审计专题知识培训,由我局对各镇(街)、区直局以上单位党政主要领导进行授课,培训内容包括党政主要领导干部经济责任审计的相关规定和审计发现的共性问题;经济责任审计的对象和主要内容等进行深入讲解,在发挥警示作用的同时,强化了领导干部法制观念和当家理财责任意识,提升领导干部依法理财科学理财能力。9月21日,区委办邀请区审计局参与全区办公室主任座谈会,专题解读经济责任审计与办公室工作的相关内容,并重温八项规定、“三公”经费管理办法等。切实发挥审计“免疫系统”功能作用。通过举办培训、座谈,在领导干部中直到了很好的警示作用,切实提高领导干部依法行政、依法履行经济责任的意识和水平。

二是扎实推进经济责任审计工作。根据区经济责任审计工作联席会议安排,结合xx市审计局的委托,今年我局对区安全生产监督管理局等11个单位开展经济责任审计(包含xx市审计局安排的镇级领导干部经济责任审计异地交叉审计2个)。审计过程中,我局紧紧抓住权力运行和责任落实两个重点,着重监督检查被审计领导干部履行职责情况,把贯彻落实中央八项规定、厉行节约反对浪费、“约法三章”相关要求作为重要的审计内容。同时结合当前工作形势发展,不断拓展和深化经济责任审计内容,重点关注宏观经济方针政策贯彻执行情况,遵守经济法律法规情况,资源环保、民生改善、社会保障等情况,目标责任制落实情况,职能转变的职责履行情况,编制管理使用情况等。截至今年11月20日,我局共完成了7个领导干部的经济责任审计。审计共查出违规资金14.62万元;管理不规范资金1208.77万元。审计发现个别单位存在购置资产未进行会计核算;无公函列支公务接待费;存量资金未上缴财政;无预算列支出国经费等问题,针对存在的问题,我局对被审计对象应承担的责任作出了实事求是的界定和客观公正的评价,对被审计单位提出做好账务处理;加强对公务接待支出的管理;存量资金及时回收财政统筹使用;严格执行预算和财政制度,杜绝超预算支出现象的发生等审计建议。

(三)扶贫资金专项审计。

一是开展扶贫资金专项审计工作。根据年初工作安排,2017年6月至2017年9月,我局组织对2013年至2016年度xx区本级安排的第二轮扶贫专项资金管理和使用情况进行审计,审计结果表明,2013年至2016年期间,我区投入的扶贫资金均能拨付到位。扶贫资金基本能用于贫困村公共设施建设和维护等方面。但审计也发现良口镇仙溪村会计凭证不真实、吕田镇本级财政补差资金会计核算不规范,鳌头镇、良口镇、江埔街使用贫困村集体经济收入保障资金发放村干部会议误工补贴,鳌头镇贫困村集体经济收入保障资金未纳入镇级收支管理等问题。针对审计发现问题,我局对有关镇(街)提出单独设置会计核算科目;规范会计核算等审计建议;对于审计查出的涉及违法违纪问题,我局及时移送区纪委进行处理。

二是开展扶贫业务培训。今年10月31日,为促进我区扶贫政策落地生根,提高扶贫效果。我局协助区纪委举办xx区扶贫业务培训班,陈燕明副局长向到会的区各镇(街)纪委书记、分管扶贫工作领导、区各村党支部书记及报账员授课,从开展扶贫工作的重要意义、扶贫资金审计发现的主要问题、加强扶贫资金管理等方面进行了介绍。通过开展此次培训,使与会人员对国家扶贫政策、地方扶贫措施及扶贫工作情况有了深刻了解,起到了加强督促,规范管理,防范类似问题再度发生的作用。

(四)认真完成交办工作。

今年以来,除扎实推进年初审计安排项目外,我局还抽调审计骨干开展了上级审计机关临时安排的供给侧结构性改革推进情况专项跟踪审计、区救助管理站支付新丰县练溪托养中心费用审计,临时安排的审计工作时间紧,任务重,为确保审计工作按时保质保量完成,我局审计组、审计人员以高度的政治责任感和历史使命感,从大局出发,克服困难,以工作为重,牺牲周末和晚上休息时间,加班加点努力工作,确保圆满完成审计工作任务。

二、扎实推进党风廉政建设

(一)落实主任责任,明确党风廉政建设岗位职责分工。研究制定了《xx区审计局党政领导班子成员党风廉政建设岗位职责》,分工明确规定局党风廉政建设和反腐败工作由党组统一领导,主要领导亲自抓,班子其他成员分工负责的领导体制。坚持集体领导与个人分工负责相结合和“谁主管、谁负责”,逐级负责、一级抓一级的原则,把党风廉政建设和反腐败工作责任目标纳入局总体工作目标和班子成员岗位责任目标。

(二)签订党风廉政建设责任书,提高领导干部勤政廉政意识。为加强审计机关党风廉政建设,改进审计干部工作作风,明确局党组领导班子、各科室负责同志、全体干部职工在廉政建设中的责任,形成谁主管、谁负责,一级抓一级,层层抓落实的工作局面,局党组书记、局长黄国强同志与局党组领导班子成员、各科室负责同志签订了《xx区审计局2017年度党风廉政建设主体责任书》。《廉政建设主体责任书》的签订使我局审计干部职工进一步认清廉政建设形势,增强新形势下廉政建设的责任感和紧迫感,从源头上筑牢反腐倡廉的思想防线,不断推进审计工作健康发展。

(三)强化纪律教育,认真开展纪律教育学习月活动。为进一步增强审计干部依法从政、廉洁从审的意识,长筑拒腐防变的思想防线,根据区纪委工作要求,我局开展了以“讲政治、强党性、严纪律、守规矩”为主题的纪律教育学习月活动,通过召开动员会、组织学习相关廉政法律法规、讲廉政教育课、观看廉政教育片等形式扎实推进活动,进一步提高全局党员干部拒腐防变、干净干事能力,为审计干部更好地履行审计监督职能,起到了重要的教育和督促作用。

(四)强化主体责任,切实推进巡察整改工作。局党组深刻认识到,开展巡察是对我区工作的一次全面“体检”。在落实巡察未巡先改工作中,局党组把巡察整改作为一项重大的政治任务,坚持深挖根源,举一反三,真正做到对问题不遮掩、不回避,以最坚决的态度、最积极的办法、最果断的措施,不折不扣落实各项整改任务。通过召开动员会、加强组织领导、制定整改方案等举措,以问题为导向,举一反三,认真对照整改,建章立制形成长效机制,确保巡察未巡先改工作顺利进行,推进我局各项工作再上新台阶。

三、全面加强“人、法、技”建设

我局积极适应新形势下审计工作发展的新要求,把局领导班子和审计队伍建设作为一项重要基础工作来抓,努力打造一支政治坚定、作风扎实、业务精湛的审计干部队伍。

(一)加强班子建设,发挥表率作用。局党组始终抓住班子建设这个核心不放松,强化民主集中制,带头执行领导干部廉洁自律规定和审计工作纪律;坚持办事公开制度,自觉接受群众监督;在工作中务实创新,真抓实干,努力以良好的作风和形象来影响和带动全体审计干部转变作风,扎实做好审计工作。

(二)加强学习培训,提高业务素质。我局在坚持抓好经常性学习和倡导干部职工自学的同时,认真组织开展业务学习和培训,积极选派人员参加上级审计机关举办的审计主审培训、审计培训、审计理论骨干培训等审计业务培训班,努力培养高素质专门人才和复合型审计人才,全面提高审计队伍的素质。

(三)加强制度建设,强化内部管理。为了严格依法审计,规范审计行为,增强服务意识,提高工作效能,我局结合工作实际,对工作制度进行了修订完善,结合新形势新要求对本局內部管理制进行梳理,重新修订完善《xx区审计局审计项目计划实施管理考核制度》、《xx区审计局财务管理制度》等管理制度,为我局科学管理、依法行政打下坚实的基础。

(四)狠抓先进技术,推进审计信息化建设工作。随着新形势的发展,审计信息化工作被提到更加突出的位置。为进一步夯实审计信息化基础,我局积极先进的审计技术方法、探索信息化条件下的审计工作方式,为审计工作发展提供了有力的技术支持,大力推进计算机审计现场实施系统(AO)的运用,提高审计效率和全局审计人员计算机运用水平。

四、开展好我区部署的各项工作

(一)扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作。按照区委“两学一做”学习教育常态化制度化工作部署,我局思想上高度重视,认真安排部署,通过对全区“两学一做”学习教育常态化制度化工作会议上的重要讲话精神的学习;制定局“两学一做”学习教育常态化制度化实施方案;组织开展系列学习等举措,扎实推进我局“两学一做”学习教育常态化制度化工作,明确了抓好学习教育的方法和措施。坚决按照中央、省委、市委和区委的部署抓好这项工作,教育引导全局党员进一步坚定理想信念、保持对党忠诚、树立清风正气、勇于担当作为。

(二)认真学习贯彻党的十九大精神。一是把学习贯彻十九大精神落实到强化理论武装上,认真组织局全体党员学习十九大精神,采取专题辅导与个人自学相结合、研读原文与撰写心得相结合、专题学习与集中研讨相结合等形式,认真组织开展学习,真正学懂弄通,掌握精髓要义。二是把学习贯彻十九大精神落实到做好党建工作上,进一步增强管党治党意识,按照“抓党建、促发展、带全局”的工作思路,坚持不懈把审计机关全面从严治党主体责任压紧压实,提升做好党风廉政建设工作的成效。三是把学习贯彻十九大精神落实到履职尽责上,把学习宣传贯彻十九大精神与做好当前工作结合起来,做到两手抓、两促进,把学习成果转化为抓好具体工作上,配合推进省以下审计机关人财物管理改革工作,围绕区委、区政府中心工作,依法开展审计监督,切实发挥审计保障全区经济社会健康运行、推动社会全面发展的重要作用。

(三)采取有力措施开展“四风”突出问题专项整治。为防止“四风”问题反弹,局不定期开展明察暗访,加强督查检查,并将明察暗访、督查检查以及问责处理情况及时报区纪委。2017年以来,我局着力整治了自由散漫、迟到早退、上班时间擅自离开工作岗位等问题。对顶风违纪的人员从严问责追究,给予点名道姓曝光。切实纠正个别干部职工办事效率低下、工作不落实的问题,进一步推进全局作风建设。

四、存在问题

一是审计人员总量不足。当前,我局人力资源十分有限,新形势下为更好地推进审计监督全覆盖,审计项目数量将会大大增加。今年我局有1人退休,1人考取公务员,1个考取事业单位编制人员,在现有审计人员配备的情况下,工作量、项目完成质量与可投入审计工作人员数量之间的矛盾将不断突显。

二是复合型人才缺乏,不适应新常态下审计工作发展的需要。随着审计领域的不断拓展、审计工作的不断深入,审计监督全覆盖已涉及到各个行业,但当前我局大部分审计人员专业出身单一,多为经济、会计类专业,缺乏复合型、综合性审计人才,这显然与现代审计的要求不相符。

三是信息化水平不高,审计效率较低。虽然近年来我局加大力度建设审计信息系统,但是由于审计人员的局限性,年龄大的审计人员还停留在就账查账的传统审计方式方法,无编年轻的审计人员还缺乏独挡一面的能力,当前的审计模式还不能完全适应大数据时代下的计算机审计工作。

五、2018年工作思路

2018年我局审计工作的主要思路是:认真学习和深入贯彻落实党的十九大精神,认真学习领会全国、省审计工作会议精神,贯彻落实两办《关于完善审计制度若干重大问题的框架意见》及相关配套文件和省委、省政府《广东省关于完善审计制度若干重大问题的实施意见》及相关配套文件精神,牢固树立和落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,完善审计制度,加大审计力度,创新审计方式,提升审计能力,提高审计效率,按照区委、区政府和上级审计机关的工作要求,围绕我区经济社会的改革发展大局,全面、独立履行审计监督职责,为我区推进建设幸福美丽生态之城发挥好保障和监督作用。

(一)精心组织、周密安排2018年审计任务,坚持以突出审计重点,加大审计力度,大力推进对公共资金、国有资产、国有资源、领导干部履行经济责任情况的审计监督全覆盖为主要目标,依法开展审计监督,确保按时、按质完成区委、区政府和上级审计机关下达的各项工作目标任务。

(二)强化审计机关党建工作。深入学习贯彻党的十九大精神,省委、市委、区委党代会精神,习近平总书记系列重要讲话精神以及习近平新时代中国特色社会主义思想,牢固树立“四个意识”,特别是核心意识、看齐意识,提高政治站位,强化责任担当,把党的建设与履行审计监督职责相整合相促进,坚持依法审计、廉洁审计、文明审计,打造政治强、业务精、作风优、纪律严的审计铁军。

(三)根据xx市审计局统一部署,精心组织镇(街)党政主要领导干部经济责任异地同步审计工作,按照省、市有关指导意见,统一思想,加强领导,周密部署,确保高效、稳步、有序开展镇(街)党政主要领导干部经济责任异地同步审计工作。

(四)狠抓党风廉政建设,加强监督制约,促进廉洁从审。以开展巡察自查自纠工作为契机,紧密结合岗位实际,进一步健全廉政责任体系,层层传导压力,层层落实责任,着力在提高思想认识、强化源头治理、加强队伍建设、规范和制约权力运行和履行审计监督职责上落实好主体责任,把党风廉政建设不断推向深入,促进廉洁从审。

(五)把推进“两学一做”学习教育常态化制度化作为全面从严治党的战略性、基础性工程,按照区委工作部署,把思想教育作为第一位任务,在“学”上深化拓展、“做”上聚力用劲,学思践悟、知行合一,引导党员干部提高思想政治觉悟。要健全完善党内生活相关制度,切实提高组织生活的吸引力和感染力。要充分发挥党员领导干部的示范表率作用,充分发挥党支部在教育管理党员中的主体作用,推动形成上行下效、整体联动的总体效应。

(六)加强审计机关自身建设,推动审计事业科学发展。审计部门作为政府监督部门,“打铁还需自身硬”。一要加强作风建设。以推进基层正风反腐专项治理工作为契机,坚决整治违反中央“八项规定”和“四风”行为,切实改进作风,杜绝庸懒散,提振精气神。二要加强对审计人员的业务培训,提升审计能力。不定期对审计人员开展培训,提升审计人员专业素质和业务水平,优化审计人员结构,营造良好的学习氛围,打造一支技术优良的复合型审计队伍。                  


【篇四】

一、2017年工作总结

2017年,xx市审计局以“两学一做”学习教育活动为契机,充分发挥审计职能作用,突出抓好招商引资、全域旅游、脱贫攻坚、五城同创等工作,不断提升服务质效,较好地完成了全年工作任务。

(一)依法审计,充分发挥审计监督职能。

2017年共完成审计项10个,查出管理不规范金额1.71亿元,审计向相关部门移送审计查出问题3项,提出审计建议26条。编发审计信息54篇,其中:被国家级采用24篇,自治区级采用7篇,盟级采用37篇。

1.对财政预算执行情况进行审计。按照年度审计项目计划的安排,完成了对市财政局2016年度本级预算执行和其他财政收支情况审计,市地税局、经济技术开发区地税局2016年度税收征管情况的审计,同时延伸审计了市房产局、市文体局、爱国办事处预算执行及财政财务收支情况。此次审计紧密围绕盟审计局统一部署和市委、政府重大决策,全面检查预算管理和预算执行的规范性,规范财政收支行为,提高财政资金使用效益。加强政府收入征管审计,促进税收政策落实,规范非税收入征管;加强“三公”经费、会议费、津补贴发放、公车改革等方面审计,促进中央八项规定和自治区28条配套规定的贯彻落实。注重审计的宏观性、整体性和建设性,切实发挥出审计立足发展、促进改革、打击腐败的作用。审计查出预算编制不完整、不科学,专项资金平衡预算,违规出借财政资金等问题。审计提出完善预算编制,强化预算执行力,优化财政支出结构,清理压缩财政结转和部门预算结余资金,促进存量资金尽快落实到项目和发挥效益等建议。

2.对国家重大政策措施落实进行跟踪审计。根据审计署和审计厅要求,开展了对财政存量资金规模和结构、财政存量资金管理和盘活情况的政策跟踪审计。开展了对

“旅游+”战略相关政策措施落实进展情况的跟踪审计。开展了加快城市基础设施重大项目建设政策措施落实情况情况的跟踪审计。审计认为我市财政部门能贯彻落实财政存量资金的管理和盘活情况等政策措施,采取有效方法对结余结转资金进行收回和使用。能够认真贯彻落实《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》、《国务院关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》,出台了《xx市扶持旅游业发展政策及奖励办法》政策、完善《xx市旅游业发展目标考评细则》制度。将城市基础设施建设纳入重要议事日程,对涉及民生和城市管网、供水、污水垃圾处理、交通等重点项目纳入领导班子考核体系。审计也发现xx市老旧污水管网改造项目和xx市工业大道绿化景观带扩建工程建设工程项目存在先开工建设,后办理施工许可证问题,将此问题移交建设部门进行处理。

3.对领导干部经济责任进行审计。根据年度审计计划的安排和市委组织部的委托,完成了5名科级领导干部的任期经济责任审计。通过审计,合理界定领导干部履行经济责任情况,揭示单位行政决策、行政执法、经济管理、政策执行等方面的问题,深入分析问题产生的原因,提出了建设性意见,提高了领导干部的依法履行经济责任意识。领导干部经济责任审计为考评领导干部、促进廉政建设发挥了积极作用。

(二)积极开展职工业务培训,不断提高职工素质。

充分利用每周周五下午为业务学习和政治理论学习时间,系统学习政治理论和审计业务知识。连续第四年开展“2017我讲一堂课”活动,提升了审计人员审计理论和实践业务水平。通过派出审计人员参加上级审计机关组织的实战锻炼,参加上级审计机关组织的各项学习培训,请进专家学者来局内讲课等学习培训,提高了审计人员的业务能力,推动整体职业化水平的提高。

(三)成功举办了全盟审计工作现场会,展现了自我,宣传了自我。

7月下旬,按照自治区审计厅靳素平厅长的要求,我局成功举办了2017年兴安盟审计工作现场会。市委副书记、市长王英杰及盟、市、旗、县审计系统负责人参加会议。xx市审计局在会上介绍了“三位一体”、职工队伍建设、审计现场管理方面的做法和经验,展示了“我讲一堂课”、审计信息化建设方面取得的成果。交流了经验,展示了自我,达到了会议预期的效果。

(四)在盟、市行政执法单位法律知识竞赛中取得好成绩。

在全市行政执法单位法律知识竞赛中,我局参赛队一路过关斩将,勇夺第一,并代表全市参加全盟行政执法单位法律知识竞赛,取得第二名的好成绩。

(五)努力争取,完成向上争取资金和招商引资任务。

2017年,我局通过积极协调和努力,向上争取资金28万元,完成向上争取资金任务的280%。引进京津花园房地产开发项目,引进资金5000万元,圆满完成全年招商引资任务。

(六)发挥职能,推动全域旅游发展。

为推进全域旅游工作,要求广大审计人员深刻领会发展全域旅游的重大意义,充分发挥审计职能,确保我市全域旅游工作顺利发展。

1.加强对旅游政策措施落实情况的审计。结合市委、政府决策部署,主动跟进全域旅游发展政策措施、旅游专项资金使用等情况的审计,围绕旅游业重大政策落实、重大项目推进、重点资金统筹以及深化简政放权、放管结合改革等方面,揭示推进全域旅游发展各项决策部署中存在的问题,提出有针对性的审计建议,为我市全域旅游发展建言献策,推动深化改革和机制创新。

2.加强对全域旅游建设资金的管理。按照市委、政府的要求,积极加强对全域旅游建设资金的审计。一是加强项目资金拨付的管理。按照专项资金管理规定,检查项目资金是否及时、足额下拨到建设单位,保证项目建设正常开展。二是加强项目资金使用的管理。及时检查项目资金是否专款专用,有无挤占、挪用问题,确保全域旅游建设项目资金发挥最大的效益。三是加强项目资金结算的管理。要求完工后必须进行验收和办理决算,提供验收报告和工程决算报告,资金必须依据审计机关和中介机构出具的审计报告进行结算,不断规范建设资金管理行为。

3.加强对全域旅游建设项目的管理工作。加强对全域旅游建设项目的跟踪审计,关注事关旅游业长远发展的政府投资项目进展情况和实施效果,确保建设项目立项、招投标、施工、结算等都符合国家的规定要求,促进项目管理科学化、规范化和法制化水平。规范建设工程项目管理行为,提高财政资金使用效益,促进建设旅游业民心工程、廉洁工程、效益工程。

4.加强对全域旅游发展的服务工作。按照市委、政府对全域旅游发展的规划和要求,全力做好对全域旅游发展的服务工作。研究全域旅游发展方式和方法,及时向市委、政府提出全域旅游发展的合理化建议和发展思路,整理红城旅游故事,挖掘旅游资源,不断推动我市全域旅游发展。

5.加强对旅游部门依法行政情况的审计。今年,将市旅游局原局长张红梅同志任职期间经济责任审计列为年度审计计划。结合部门预算执行审计,关注旅游部门在编制规划、旅游发展资金管理、使用和效益情况,预决算情况及内部控制制度建立健全等方面职责履行情况,及时提出预算执行、资产管理、政府采购、项目管理方面的意见建议,形成改革发展的整体合力。

(七)合力攻坚,做好精准扶贫工作。

今年以来,xx市审计局全力推进精准扶贫工作,积极做好与义勒力特镇东白音村“一对一”帮扶对接工作。整合资源,合力攻坚,确保贫困户脱贫致富。以“精准脱贫”为切入点,努力帮助发展集体经济,解决燃眉“输血”的同时更注重产业扶贫促“造血”。

近年来,xx市审计局为帮扶村义勒力特镇东白音村建成用于村民培育水稻苗温室暖棚两个,建筑面积800平方米,工程造价18万元。为村部配备了电脑、打印机等办公设施,安装了暖气锅炉及配套设施,并修缮了村部卫生间。通过协调,帮助村里申请一个固定垃圾车,为村里购买扫道机,方便了村内街道的清扫和垃圾清理。农闲时间联系兴安家政免费为村内妇女进行培训,为村内有打工意向的妇女联系工作。为东白音幼儿园购买投影仪,丰富了孩子们的学习生活。

2017年4月,结合全市开展全域旅游政策,协调资金25.5万元,为村集体建设休闲广场5600平米。广场内有射箭、沙滩排球、烧烤、漂流等娱乐项目,项目将以整体出租的方式给村集体带来一部分收入,现项目已经建设完成即将投入使用。

2017年3月开始,xx市审计局为了改变帮扶村东白音的生产结构,发展村集体经济,帮助村里引进了育肥牛养殖项目。项目采取企业+合作社+农户模式,采取认养、领养、寄养等合作方式,可解决村里贫困人口20人就业。项目启动后,第一批25户农民可以在基地认养基础母牛2头,认养期间母牛产下的小牛归农户所有,牛出栏后除去本金外利润归村民所有。这样农户不用出任何资金,年收入预计增加6000元左右,充分发挥基地的示范效应,带动村民脱贫致富。

截止目前,合作企业已经为基地投入资金1505万元,其中:基础设施投入1200万元,购买本地西门塔尔基础母牛100头投入120万元,从澳大利亚采购纯种基础母牛100头投入185万元。

xx市审计局还为项目协调了120万元资金用于购买养殖设备,设备的产权归村集体所有,基地使用设备每年向村集体支付5万元的租金,可有效缓解村委会经费不足问题。

(八)快速跟进,做好“五城同创”工作。

xx市审计局包联的是五一办事处所辖的弘博苑小区、地质队小区和山城路综合楼。三个小区共有533户居民1546人,11栋楼。创建初期,三个小区无绿化,环境脏、乱、差,无垃圾房,下水管道经常堵塞,雨天积水严重,居民反映的问题也较多。

xx市审计局在创建工作中,把改善小区人居生活环境,作为创建工作的切入点,共为三个小区共投入环境改造资金17.31万元。

一是为弘博苑小区建垃圾房3处,铺设排水管道150米,花草保护警示牌6个,安装木制休闲桌椅2套,维修美化小区大门,增加绿化面积400平米、栽植大树5棵、小苗木2600棵,制作成果展示栏等共计投入资金12.89万元。

二是山城路综合楼建垃圾房1处,安装污水井盖16个、塑钢窗6个、楼道灯20个、安装人行道隔离桩16米,粉刷楼道及楼外墙体500平方米,安装缓台门4个,画停车位等共投入资金2.53元;

三是给地质队家属楼建垃圾房一处,安装花草围栏60米,花草警示牌1个,画停车位20个,粉刷单元楼道墙壁等共投入资金1.89元。

在小区创建中,xx市审计局还为山城路综合楼和地质队家属楼协调兴房物业进驻,解决了两个小区常年无物业管理的问题。多次组织单位职工在包联小区开展环境卫生整治活动,解决纠纷问题10余次,召集社区干部和群众召开协调动员会议8次,走访入户210余户。现在,三个小区的居民们纷纷表示,自开展 “五城同创”包联工作以来,小区的面貌整体焕然一新,不仅变美了、变亮了、变干净了,而且路也好走了,“五城同创”真正地“创”到了他们的心坎儿里。

(九)“营造六个一”,使“两学一做”学习教育常态化制度化。

为推进“两学一做”学习教育常态化制度化,xx市审计局结合本单位实际,细化举措,创新方法,营造氛围。通过开展专题研讨活动,把学习教育与本单位重点任务结合起来,不断探求“两学一做”学习教育有效做法,使“两学一做”学习教育常态化工作扎实有效,亮点纷呈。

1.制定一个周密的学习计划。“两学一做”学是基础保障。按照xx市委员会办公室印发的《关于深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》精心制定适合我局实际、具有较强操作性的“两学一做”学习教育实施方案和学习计划。全体党员在自学的基础上,结合各自实际,采取会议集中学、专题研讨学、讨论交流学、典型引导学等多种形式,分层分类开展学习。把学习态度、学习力度、学习深度作为民主评议党员和评先创优、业绩考核的重要依据,切实增强了学习效果。

2.组织一堂精彩的专题党课 。局党支部结合专题学习讨论,对党课内容、时间和方式等作出合理安排。支部书记、副书记和支部委员积极讲党课,授课内容与审计当前工作紧密结合,突出了“两学一做”主题,党味浓厚,注重运用身边事例、现身说法,强化互动交流、答疑释惑,增强党课的吸引力和感染力。引导党员见贤思齐、见不贤而自省,扩大学习教育的深度。

3.健全一套有效的学习制度。完善学习制度是“两学一做”的出发点和落脚点。用制度规范学习习惯,用制度规范工作作风。确保“两学一做”学习教育有人抓、有人管,激发党员干部理论学习的动力和活力,解决党员干部的厌学问题和学习中的形式主义,时刻提醒党员干部自律自省,改进了工作作风,提高了办事效率。

4.开展一次多彩的实践活动。6月份,全体党员来到义勒力特东白音嘎查和扶贫村的党员共同开展“我是党员我先行,践行践诺党员主题日活动”,按照“一亮、一联、三诺”的程序拉开活动日序幕。“一亮”即亮党员身份,审计局党支部书记和东白音嘎查党支部书记分别为两支部党员佩戴党徽、颁发《中国共产党章程》,提升了党员的光荣感、责任感、使命感和归属感。“二联”即联系岗位职责,验证党性修养,以“铭记党员身份、积极履职奉献”为抓手,服务基层。驻村第一书记的事迹汇报为所有党员树立典型,提升了争当岗位建功的表率的争先意识。“三诺”即承诺、践诺、评诺, 局党支部书记马德强,东白音嘎查党支部书记青格勒图分别和党员签发党员践行践诺承诺书。庄严的场面让观者感受到:“讲党性人人闪光,讲奉献个个先行”,每个党员都表示要争当信念坚定的表率,争当心系群众的表率。9月份,我局又组织全体领导干部职工到兴安盟科右前旗巴拉格歹兴安村红色教育基地参观学习,感受了兴安村党总支部在解放战争中的奋斗精神和脱贫致富道路上引领作用。全体党员面对党旗,庄严地举起右手,重温入党誓词。还组织全体人员开展丰富多彩的党建、廉政文化活动,“两学一做”知识竞赛,总结了审计人在“两学一做”学习教育中的成果。

5.打造一个标准的党员活动室。按照xx市基层党支部规范化建设的要求,xx市审计局按照“完善功能、一室多用”的要求,在会议室按照标准建设党员活动室,并达到“八有”目标。有45平方米的党员活动固定场所;有“党员活动室”标志牌;有党旗,入党誓词、党员的权利和义务;有一定的活动设施;有开展活动的计划及记录资料;有一定数量的学习资料;有切实可行的管理制度;有明确的管理人员等。把党员活动室真正建成党员政治学习的中心,党性教育的阵地,传授知识的课堂,宣传机关文化的窗口。

6.建立一套完整的问题清单。市审计局党支部以认真的态度查摆分析问题,建立2017年《党组织自查整改报告》和2017年《党员政治健康档案》,无论是党组织还是党员个人,都列出明晰的问题清单,提出可量化、可操作的具体整改措施和整改时限,定期开展民主评议党员活动

(十)加强管理,积极做好服务质效提升工作。

按照市委组织部《关于在全市机关事业单位中开展“服务质效提升”专项行动的实施方案》的要求,为提高工作效率,改进工作作风,提升政府公信力,增强纪律意识。我局成立了“xx市审计局服务质效提升领导小组”,制定了《xx市审计局“服务质效提升”实施方案》。建立了《xx市审计局2017年质效提升整改台账》,完善了“服务质效提升”相关制度。通过“五个一”工程的落实,

实现了审计计划科学管理,审计方案细化管理,审计现场控制管理,审计取证规范管理,审计报告严格管理,审计整改依法管理。一是要求纪检组长、分管局长深入审计一线,了解审计进度、作风效能和遵守廉政纪律情况。以“去没去”“干没干”、“干多少”为中心,实行座机签到,现场督察和周汇报制度,不断提升审计工作服务质效。二是开展政府投资建设项目阳光审计,实施“监审分离”、“管审分离”、“主审责任”、“跟踪监督”四项措施,做到清楚做事,干净做人。三是建立政府投资审计微信平台,时时与造价咨询企业沟通信息,做到政府投资审计项目公开、公正、公平分配。提高了审计工作效率和服务水平。四是在市政府网站上公开审计结果,让广大市民充分了解审计,监督审计。

【篇五】

2017年,我局在区委区政府和市审计局的正确领导下,紧紧围绕中心、服务大局,强化基层党建,为全区经济社会健康平稳发展提供监督保障;积极配合上级审计机关开展审计改革,加快推进审计全覆盖,不断加大审计监督力度。

一、2017年工作总结与回顾

(一)全面从严治党,加强基层党建工作。一是全面组织动员学习宣传十九大精神。局党组制定了《南山区审计局学习宣传贯彻党的十九大精神工作方案》,有序推进学习宣传活动。局党组书记带头做十九大专题党课《拥抱新时代,担当新使命,推动南山审计迈向新征程》,其他班子成员也做了专题党课,取得良好效果。坚持个人自学和分享讨论相结合,按月召开十九大精神学习分享会,加深思想认识。二是完善局党组工作制度。局党组出台了《南山区审计局党组工作规则(试行)》,明确规定局党组的职责、组织原则、议事决策等要求,详细列明党组议事内容,夯实党组工作顺利开展的制度基础。三是扎实开展基层党建工作。局党支部认真制定并执行年度“三会一课”计划,推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作,全年共进行15次集中学习,保证每个月至少举行1次的频次。党代表和处级干部深入挂点社区宣传十九大精神,入户走访,慰问困难党员同志,获得社区党员群众的一致好评。四是深入进行党风廉政建设。全年共召开党风廉政专题会议6次,含党风廉政内容的全局大会15次。认真组织开展纪律教育学习月活动和廉政风险点排查工作,落实定期谈话提醒工作,促进队伍纪律作风建设。强化协审廉政教育,牢固树立“廉洁从审不分局内干部与局外协审”的思想意识。

(二)围绕中心服务大局,推进审计全覆盖。一是超额完成年初项目计划,首次完成审计“7+X”。我局圆满完成全年审计项目计划208个,是年初审计计划的122%,首次按全覆盖要求开展审计“7+X”,其中:政策落实跟踪审计1项,财政审计6项,经济责任审计9项,公共投资审计188项,企业审计1项,民生审计2项,资源环境审计1项,完成市区政府交办事项若干项。审计查出违规金额307万元,管理不规范金额11,030万元,其中:政府投资项目送审金额16.93亿元,审定金额16.04亿元,审减金额8908万元,核减率5.26%,审计为财政节约大量资金,有效促进政府部门规范管理。二是政策落实跟踪审计成效初显。按照市审计局的统一部署,我局首次开展政策落实跟踪审计,按季度向区政府和上级审计机关报告审计结果。审计揭示了我区自主创新产业发展专项资金的初审管理及对小微企业的扶持力度,政府投资代建模式应用,及强区放权等方面存在的问题,提出整改和完善制度的建议,确保重大政策措施的贯彻落实。三是公共投资审计监督与服务并举。通过“微改革”课题研究,我局制定了《南山区审计局政府投资代建项目全过程跟踪审计操作指引》,统一规范了代建项目的审计监督做法。全过程跟踪审计南山医院改扩建工程等区重点项目,为深圳湾休闲带西段工程提前建成开通所做的审计贡献获区政府通报表扬。回归投资审计监督本位,积极为区政府出谋划策,力促政府投资项目“凡投必审”“以审代结”模式的平稳转变。四是民生审计顺利完成。根据省审计厅批复计划,今年我局开展了区公立职业高中发展情况和区公立医院耗材、设备购置及管理使用情况2项民生审计,为补齐民生短板、促进我区民生供给侧结构性改革提出针对性审计建议,并对医疗设备采购存在的涉嫌违规行为移送区纪委(监察局)和区财政局做进一步处理。

二、存在的主要问题

(一)党建方面存在的主要问题。一是党建活动缺乏特色。我局党建工作和党建活动仍然存在“一般化”“格式化”等问题,支部开展的活动虽然数量不少,但形式和方法却比较单一,对机关党员干部的真实需求满足不到位,致使党建活动的教育管理效果未能充分发挥,党组织的凝聚力、战斗力有待进一步加强。二是培养新党员进度偏慢。虽然2017年我局党支部加大了党员培养力度,发展预备党员1名,吸收入党积极分子1名,但仍有9名80后90后非党员,非党员比例三分之一,培养接班人的工作任重道远。三是从事党建业务的知识和能力储备不够。目前我局没有专职的党务干部,党建工作由业务干部兼任,不管是经验阅历还是党建知识和能力等各方面,均不足以满足目前日益增强的党建工作需要。

(二)审计业务方面存在的主要问题。一是审计发现问题能力有待提高。审计发现问题的层次和深度还不够,未能很好地运用“三个区分开来”审视问题,审计质量有待进一步提升。二是审计技术手段较为单一落后。我局计算机审计相关的专业人才储备不足,全局只有1名计算机专业人才,整体审计手段仍较为单一落后。三是“新类型”审计的承接能力不足。新增的政策措施落实跟踪审计和环境资源审计,与此前审计主要聚焦于公共资金管理和使用的合规性、效益性相比,要求视野更宏观、专业性更高,我局承接能力仍不足以满足要求。

(三)机构人员方面存在的主要问题。一是机构编制尚不健全。统管改革后,上级审计机关不断加大审计工作督查力度,对审计业务和管理水平日益提高,我局尚未有综合科室承接审计计划、、审理、整改等综合业务,基础薄弱已成短板。二是审计人力资源存在短板。南山区审计局近年的人员流动性较大,大部分审计人员为近5年新入职,除局领导班子外,审计人员平均年龄仅34.4岁,存在工作经验不足、专业能力欠缺的短板,难以满足日益提高的审计业务工作需要。

三、2018年工作安排

2018年,我局将认真贯彻党的十九大精神,牢固树立“四个意识”,在全局的范围内开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,以十九大精神引领审计工作的改革和发展,积极推进审计全覆盖。

(一)抓党建,确保履行主体责任和监督责任双到位。一是扎实开展基层党建工作,有效发挥战斗堡垒的作用。在制度层面上坚持党建工作和业务工作相融合,保障局党组工作规则有效施行。严格制定并落实“三会一课”工作方案。研究和确定2018年度“书记项目”。二是积极探索审计党建工作新形式。结合审计工作特点,在全体党员中开展“三个区分开来在审计中的具体运用”等审计工作创新,加大党员发展力度,探索新形势下基层审计机关党建工作的基本特点和规律,增强党的凝聚力、战斗力和创造力。三是持续强化党风廉政建设,打造忠诚干净尽责担当的审计队伍。每个季度至少组织1次全体审计党员干部党风廉政建设专题会议或活动,每半年开展1次涵盖全体在编在岗人员的廉政风险点排查。按要求认真开展谈话提醒工作。强化协审廉政教育,完善管理制度建设。

(二)抓业务,确保审计全覆盖和质量风险控制双落实。一是建章立制,改革审计管理模式。对照省审计厅下发的统管改革配套制度,继续制定或修订局相关业务管理办法。完善制度建设和优化机构设置,做好审计计划、、审理、整改等综合业务。二是强化监督,稳步推进审计全覆盖。我局按照“应审尽审、突出重点、量力而行、尽力而为、统筹兼顾、科学安排”的总原则,初定2018年审计项目计划31项,其中:政策措施落实跟踪审计1项,财政审计6项,经济责任审计6项,民生审计3项,企业审计1项,自然资源资产审计1项,公共投资审计12项,并按要求抽调人员参与上级审计机关审计项目。我局将根据省审计厅预审的结果对审计项目计划进行修改完善,报区政府和市审计局审核、省审计厅审批,并严格按照要求,保质保量推进各审计项目。三是提升审计质量,防范审计风险。加强程序控制力度,切实提高审计效率。加强审计质量自查力度,提高审计报告质量。持续强化对审计协审单位的管理,加强审计过程中的保密工作,防范审计风险。

(三)抓队伍,确保审计执行力和胜任力双提升。一是抓好关键少数,提升领导能力水平。建立局党组常态化制度化学习制度,提高班子成员的理论水平和工作能力。加强领导班子政治建设,落实好谈话谈心制度,开好班子专题民主生活会,坚持班子成员讲党课,形成风清气正、崇廉尚实、干事创业的良好风尚。二是强化培训交流,提高审计业务能力。根据上级审计机关的培训计划,继续选派审计干部参加有关的专业培训,加强审计业务交流,拓展视野,提高审计工作人员的业务能力水平。以提升计算机审计能力为目标,循序渐进的应用计算机审计技术,计划2018年至少开展一个应用计算机技术辅助的审计项目,年底完成项目经验总结。

四、审计改革建议

(一)科学合理安排审计项目。审计机关要在掌握审计范围内的所有审计对象有关情况的基础上,围绕党和政府的工作重心,按照“应审尽审、突出重点、量力而行、尽力而为、统筹兼顾、科学安排”的总原则科学合理安排审计项目计划。

(二)建立定期培训和审计项目总结机制。建议上级审计机关统领全局,根据审计各个领域的能力需求,针对性强化基层审计机关人员审前培训、中长期培训、专题培训等。项目审计结束后,对项目实施过程中的经验和不足进行总结,形成各类型审计案例经验库,持续提升审计能力。

(三)加大审计资源整合力度。统筹安排各级审计机关的审计力量,探索新的审计组织方式,优势互补,形成合力。整合社会审计和内部审计等外部审计资源,通过向社会购买审计服务等方式,充分调动社会资源充足国家审计力量。

(四)建立健全审计机关沟通交流机制。打破统管前相对封闭的各个审计机关,建立审计成果共享机制,加强各级审计机关、不同审计项目之间的沟通和交流,实现审计成果及时共享,避免重复审计,提高审计效率和审计监督成效。

【篇六】

一年来,县审计局在县委、县政府和州审计局的正确领导下, 以“两学一做”学习教育常态化制度化为契机,认真贯彻落实党的十九大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神,习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思路新战略。紧密结合全县中心工作,按照

“突出重点、量力而行”的总体思路和“压数量、保质量”总基调,坚持把审计工作自觉融入全县经济社会发展大局,在促进政令畅通、重大政策措施落实、财政资金有效使用、重点投资项目顺利实施、促进依法治县和反腐倡廉等方面发挥了重要作用。现将全年工作总结如下:

一、2017年重点工作完成情况

今年,全县共完成审计和审计调查项目51个,正在审计项目13个,超年初计划11个。审计资金总额46652.61万元,查出管理不规范资金148.71万元,核减资金640.39万元,应归还原渠道资金7.6万元。提交审计结果报告38份,提出审计意见建议85条,已整改落实31条,整改率36.5%。

(一)完成本级财政预算执行审计任务。对县财政局、文广局和地税局等6个单位2016年度预算执行情况进行了审计,审计资金总额20187.28万元,查出管理不规范资金38.1万元,出具审计报告6份,提出审计意见建议16条,被审计单位已整改落实2条。根据审计结果,《xx县2016年本级财政预算执行和其他财务收支审计情况报告》在县第十八届人大常委会第四次会议通过审查批准。

(二)完成政府投资项目审计任务。《甘南州政府投资建设项目审计监督办法》和《甘南州购买社会审计服务管理办法实施细则》在xx严格执行,我局下发了《关于全县政府投资建设项目购买社会审计服务工作有关事项的通知》(碌审发﹝2017﹞8号),制定了《审计业务流程图》,促进加快审计流程、提高审计绩效和政府投资效率,有效推进全县投资审计公平、公正、公开化程度。完成政府固定资产投资审计项目13个,审计资金总额3118万元。查出管理不规范资金0.33万元,核减工程款8.14万元,向被审计单位提出整改意见23条,被审计单位已整改落实4条。

(三)完成专项资金审计和调查任务。完成民生专项资金审计项目5个,审计资金总额7399.72万元。查出管理不规范资金0万元,核减资金632.25万元,提交审计报告5份,向被审计单位提出整改意见12条,被审计单位已整改落实7条。

(四)完成经济责任审计任务。受县委组织部委托完成   才桑加等14名部门行政负责人的离任和任中审计,审计资金总额15947.61万元,共查出违规和管理不规范资金110.28万元,提出整改意见34条,被审计单位已整改落实20条。

(五)完成州局交办各项审计任务。积极配合协调完成州局交办的“放管服”、“营改增”政策跟踪审计,保障性住房资金管理使用情况专项审计、省州抽调异地交叉审计整改督查任务,2015-2016年xx县扶贫资金管理和使用情况专项审计调查工作。

(六)完成县政府临时交办的各项任务。顺应推进县政府阶段性和主体责任工作要求,及时完成了县政府临时交办的11项审计任务,并积极配合县纪委开展了“三纠三促”和财政、环保、扶贫等重点领域专项督查任务。

(七)加强业务培训,提高审计技能。审计工作是监督别人的,必须要更高的业务能力水平,积极参加业务培训,提升审计质量和效果。一是先后选派16人次参训了上级审计机关和地区交叉审计任务等以审代训模式。二是组织集中学习审计业务知识,重点学习审计、会计、税收等法律法规知识,进一步夯实会审本领和提高熟练应用能力。三是班子成员、股室负责人结合自身工作进行辅导和授课,多样化学习交流模式让全局干部进一步掌握审计基础方法和技巧,提高会用真枪实弹的把握能力。

(八)认真落实其他重点工作。我局在落实全县脱贫攻坚帮扶、生态环境保护、打造尕秀样板村建设、区域环境卫生整治、生态文明小康示范村、依法行政、统一战线、联寺联僧、档案规范化管理、全国民族团结示范县、贫困村帮扶、维护稳定、明察暗访督查年建设等重点工作按县委县政府的要求,高标准、高效率完成各项工作。目前,举全局之力已落实田多村和尕秀村贫困户开展形式多样的慰问、帮扶和援建等筹措资金56810元。                


(九)扎实开展党建工作。一是开展“党员活动日”,教育引导党员在环境卫生整治、密切联系群众、维护民族团结、掌握业务技能、践行社会公德中发挥作用,全体党员对照党章党规、系列讲话和先进典型,认真填写了《党性体检表》,查找分析各自存在的问题,列出“检身正己”清单。二是抓党建是最大的政绩,不抓党建就是失职的党组织理念,重点放在党性问题“整改”上,对每次反馈的问题建立台账,提出整改时限,确保各项任务落地见效。三是认真发挥党员干部模范带头作用,每周一、三、五,党员干部主动带领职工去环境区域打扫卫生得到县委县政府督导室的认可。四是认真落实农牧村党建帮扶工作。按照《目标责任书》要求深入党建帮扶点田多村指导“两学一做”学习教育工作,聆听支部实际困难,村委会修建了楼梯彩钢顶和杂物间一间,投入资金15876元。           (十)扎实开展党风廉政建设。一是单位一把手带头履行第一责任人的政治职责,分管领导组织落实,副组长督促检查,一级抓一级,逐级抓落实的廉政建设领导体制。制定党风廉政建设和反腐败工作年度方案,对责任追究作了明确的规定,将党风廉政建设工作落实到岗,分解到人,审计干部按照“谁主管,谁负责”的原则,严格责任追究。认真落实

“一岗双责”职责,杜绝了各种不廉洁行为的发生。在财务管理方面,强化资金监控,严肃财经纪律。在执行财务法规政策上,树立了主体责任意识,制定了《xx县审计局班子成员2017年落实党风廉政建设主体责任清单》。二是认真学习落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》、《中国共产党问责条例》及省、州县委有关廉政建设文件,组织收看了省州审计机关党风廉政建设工作视频会议,使年内单位没有发生违纪违规和综合治安问题。

(十一)扎实开展宣传思想工作。全年撰写上报审计工作简报7期,其他信息24期,在《甘肃xx政府网站》刊发信息15篇。

三、存在的问题

一年来,我局在任务重、人员少的情况下,克服困难,认真完成审计工作,但与县委、县政府和上级审计部门的要求相比,还存在一定的差距和不足。主要表现为审计质量不高、整改跟踪不紧、审计项目扎堆、信息化程度不高、审计人员业务水平亟待提高,等等。对于这些问题,我们将在今后工作中认真加以解决。

四、2018年重点工作任务

2018年,认真贯彻落实党的十九大和县第十三次党代会精神,按照“二十字”甘肃审计工作新理念和“3363”审计工作新思路,尽快适应新时代、新思想、新目标、新征程理念,加强审计创新监督能力,强化案件线索意识,加大审计结果公开和审计结果整改,进一步发挥审计推动依法行政的重要监督作用。

(一)加大重点领域审计。一是强化政策跟踪审计。持续跟踪检查政府重大政策措施落实具体部署,执行进度、追赶效果,助推让全县政策和工程项目尽快落地;二是强化财政审计。重点关注财政支出绩效、政策贯彻落实、存量资金盘活、专项资金整合和统筹安排使用等情况,减少财政资金沉淀,推动财政资金合理配置、高效使用。加强“三公”经费、会议费等方面审计,促进厉行节约和规范管理。三是强化政府重大投资项目审计。实施《关于支持深度贫困地区脱贫攻坚的实施意见》和自然资源资产离任审计,着力揭示重大违法违规和工程建设领域腐败问题,揭示反映项目应开工未开工、进展缓慢问题;四是强化经济责任审计。严格落实领导干部经济责任审计评价、成果利用、结果公示、离任事项交接等制度和办法;五是强化民生审计力度。重点揭示贯彻落实国家精准扶贫政策中存在的突出问题,严肃查处重大违法违规问题。

(二)加强审计队伍建设。审计队伍建设是干好审计工作的关键和基础。一是继续加强学习和培训,建立奖励机制,激发学习进步的动力;二是健全科学的考核机制,改变干多干少一个样的现状;三是加强日常管理,树立良好的工作作风;四是改进政务网络技术,推进审计信息化建设。

(三)努力提高审计质量。学深悟透审计准则,严格按照审计项目流程严管审计质量,努力查找问题,加强跟踪整改力度,确保发现的问题整改到位。确定2018年为“审计整改年”,对累计发现的管理不规范资金、违反政策、经责缺失等违规问题,依法依规进行处理和通报,体现审计的独立性和严肃性。

(四)加大审计成果的转变。审计的目的在于更好地促进地方经济和社会协调健康发展。坚持问题导向、纵横跟踪,深入分析产生问题的原因,进而向县委、县政府提供可靠的决策依据及意见和建议,助推全县“五大发展理念”体制机制的深化改革与创新工作。

总之,新时代开启新征程,新目标赋予新思路。我们一定要在县委县政府和州审计局的正确领导下,坚定信心,主动作为,用更大的决心和力度,建设更好的审计队伍开创审计事业改革发展新局面,为建设幸福美好新xx与全国同步建成全面小康社会新的更大的努力。